Повернення постачальнику

Документ «Возврат товаров поставщику» призначений для оформлення повернення надійшли раніше позицій номенклатури.

Вид оформлюваної операції повернення визначається в документі шляхом вибору відповідного виду операції (кнопка «Операція»). У документі можливо вибрати наступні види операції:

Повернення товарів може оформлятися для постачальника або комітента. І в тому і в іншому випадку встановлюється один і той же вид операції - купівля, комісія. Вид виробленої операції - повернення купленого товару або товару, прийнятого на комісію, визначається видом договору, зазначеним у документі. Якщо обраний вид договору «З постачальником», то оформляється операція повернення товарів постачальнику. Якщо обраний вид договору «З комітентом», то оформляється операція повернення товарів комітенту.

Повернення товарів постачальнику можна оформляти по конкретному документу надходження або за замовленням постачальнику.

При введенні на підставі документа надходження копіюється склад документа, кількість заповнюється мінімальним значенням з того, що залишилося на складі та того, що є в рядку документа-підстави. При цьому в табличній частині документа вказується той документ надходження, за яким проводиться повернення.

Завдання 6. Оформіть повернення запасу постачальнику від 24.02 поточного року. Для цього відкрийте у документах з управління продаж журнал «Документи контрагентів», знайдіть у ньому «Заказ поставщику» для контрагента «Локси» від 23.02 поточного року. Встановіть на ньому курсор та оберіть механізм ведення на підставі. Створіть документ «Возврат товара поставщику» та заповніть його у відповідності до рис. 7.

Рис. 7. Повернення товару постачальнику

Проаналізуйте правильність заповнення документа натиснувши кнопку - «Показывать/скрывать счета учета».

Увага! Партія даного запасу повертається не повністю, а частково. Послуга поверненню не підлягає.