Калькуляция текущих затрат представлена в таблице 8.
Таблица 8 - Калькуляция текущих затрат на электроэнергетическое обслуживание
| Показатели и статьи затрат
| Величина
| Единица измерения
|
| 1. Электроэнергия для технологических целей (Wг)
|
| кВт ч/год
|
| 2. Заявленный максимум нагрузки (Рм)
|
| кВт
|
| 3. Основная ставка тарифа (α)
| 2738,4
| руб./кВт год
|
| 4. Дополнительная ставка тарифа (β)
| 0,533
| руб./кВт ч
|
| 5. Плата за электроэнергию по тарифу (П)
| 72782,1
| тыс.руб./год
|
| 6. Фактическое и заданное значения потребления реактивной мощности
| 0,31/ 0,3
| |
| 7. Процент надбавки к плате за повышенное потребление реактивной мощности
| -
| %
|
| 8.Плата за электроэнергию с учетом надбавки
| 72782,1
| тыс.руб./год
|
| 9. Основная и дополнительная заработная плата эксплуатационного персонала
|
| тыс.руб./год
|
| 10. Отчисления на социальные нужды (39%)
|
| тыс.руб./год
|
| 11. Расходы на содержание и эксплуатацию электрооборудования, в том числе:
|
|
|
Продолжение таблицы 8
| а) содержание оборудования в части материалов и запчастей для ремонта (1% от КЭ)
| 287,8
| тыс.руб./год
|
| б) амортизация оборудования (8% от КЭ)
| 2302,4
| тыс.руб./год
|
| в) основная и дополнительная заработная плата ремонтного персонала с отчислениями на социальные нужды (39%)
|
| тыс.руб./год
|
| 12. Цеховые расходы, в том числе:
|
|
|
| а) заработная плата персонала управления электросилового цеха и служащих
|
| тыс.руб./год
|
| б) содержание и текущий ремонт цеховых сооружений (0,25% от КЭ)
|
| тыс.руб./год
|
| 13. Итого цеховых затрат
|
| тыс.руб./год
|
| 14. Общезаводские расходы в части зарплаты персонала ОГЭ
|
| тыс.руб./год
|
| 15. Прочие производственные расходы (1% от суммы зарплаты всего персонала)
|
| тыс.руб./год
|
| 16. Итого производственных затрат (Зп)
| 84796,3
| тыс.руб./год
|
| 17. Полезно используемая электроэнергия (Wп+Wо)
|
| кВт ч/год
|
| 18. Полные затраты по функции электроснабжения на единицу потребляемой электроэнергии (С)
| 1,18
| руб./кВт ч
|
Планирование сметы текущих затрат на энергетическое обслуживание
Состав экономических элементов затрат, входящих в смету, постоянен. Они включают в себя однородные по характеру расходы на энергетическое обслуживание независимо от их цели и места образования. Смета представлена в таблице 10.
Таблица 10– Смета текущих затрат на электроэнергетическое обслуживание
| Элементы затрат
| Сумма, тыс.руб.
| Процент к итогу
|
| 1. Вспомогательные материалы (1,25% от КЭ)
|
| 0,41
|
| 2. Электроэнергия от энергосистемы
| 72782,1
| 82,43
|
| 3. Амортизация основных фондов (10% от КЭ)
|
| 3,26
|
| 4. Заработная плата основная и дополнительная всех категорий промышленно-производственного персонала, включая ОГЭ
|
| 8,75
|
| 5. Отчисления на социальные нужды (39%)
|
| 3,4
|
| 6. Прочие расходы (20% от зарплаты)
|
| 1,75
|
| Итого:
| 88304,1
|
|
Итог суммы по таблице 11 отличается от полных затрат по таблице 10 на 4,14%, что допустимо.
Планирование мероприятий по реализации проекта. График Ганта.
Небольшой комплекс работ может быть показан в виде ленточного графика по этапам. По этапам назначаются исполнители и ориентировочная продолжительность работ. На графике отрезками прямых изображается весь цикл работ.
В таблице 11 представлен план-график Ганта по этапам выполнения улучшения электроснабжения ЭРЦ.
Таблица 11– План-график Ганта
| Этап работы
| Исполнитель (должность)
| Кол-во исполни-телей
| Продолжительность этапа, месяц (с01.01.09-01.01.10г.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.Проект улучшения электроснабжения ЭРЦ
| Инженер-проектировщик
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. Заказ нового электрооборудования
| Инженер-снабженец.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. Монтаж электрооборудования
| Электромонтажник
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. Ввод в эксплуатацию
| Мастер
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В данном случае сбор информации и выполнение работы происходят как параллельно, так и последовательно.
Выводы к Главе 2:
В данной главе мы произвели планирование проекта создания системы управления электроснабжением Ашинского химического завода. Все цели проекта и предприятия сформулированы в соответствии с принципом SMART. Произведено планирование подсистемы управления трудом, рассчитана численность персонала рабочих и персонала управления, построена функциональная матрица распределения ответственности и на основании всего этого выбрана и построена организационная структура. Затем был произведен расчет заработной платы для персонала и составлена смета текущих затрат. На этом планирование проекта в рамках данной курсовой работы завершается.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключении будут приведены основные технико-экономические показатели (таблица 12), рассчитанные в данной курсовой работе при планировании проекта создания системы управления электроснабжением Ашинского Химического завода.
Таблица 12– Основные показатели энергохозяйства
| Наименование показателей
| Величина
| Единица измерения
|
| 1. Годовое потребление электроэнергии
|
| кВт ч/год
|
| 2. Полная сметная стоимость общезаводской части энергохозяйства (Кэ)
|
| тыс.руб.
|
| 3. Общая численность промышленно-производственного персонала, в том числе(Чпп):
|
| чел.
|
| эксплуатационных рабочих
|
| чел.
|
| ремонтных рабочих
|
| чел.
|
| персонала управления электросилового цеха
|
| чел.
|
| персонала ОГЭ
|
| чел.
|
| 4. Производительность труда:
|
|
|
| Производительность труда по электроремонтному производству
|
| у.е.р./чел.
|
| штатный коэффициент по участку электрических сетей
| 0,0029
| чел./м
|
| штатный коэффициент по электрохозяйству в целом
| 0,0052
| чел./кВт
|
| коэффициент обслуживания по электрохозяйству в целом
|
| кВт/чел.
|
| 5. Общий годовой фонд заработной платы, в том числе (Фзп):
|
| тыс.руб./год
|
| эксплуатационного персонала
|
| тыс.руб./год
|
| ремонтного персонала
|
| тыс.руб./год
|
| персонала управления электросилового цеха
|
| тыс.руб./год
|
| персонала ОГЭ
|
| тыс.руб./год
|
| 6. Средняя заработная плата одного рабочего (ЗПср)
| 53,65
| тыс.руб./год
|
| 7. Текущие затраты в расчете на единицу полезно используемой электроэнергии (Зг)
| 0,048
| руб./кВт ч
|
| 8. Фондовооруженность труда рабочих электрохозяйства
|
| тыс.руб./чел
|
