Исполнение бюджета доходов и расходов (прибылей и убытков) за 2010 год
| № п\п
| Наименование показателей
| Ед. изм.
| 2009г. факт
| 2010г. план годовой
| 2010г. факт
| Отклонение, +\-
| Выполнение, %
| Темп роста к 2009г., %
| Отклонение от 2009г., +/-
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Выручка от реализации
| т. руб.
| 234 071
| 693 170
| 883 874
| 190 704
| 127,5
| 377,6
| 649 803
| |
| в том числе
|
|
|
|
|
|
|
| -
| |
| - реализация машиностроительной продукции
| т. руб.
| 103 061
| 70 027
| 76 048
| 6 021
| 108,6
| 73,8
| - 27 013
| |
| - реализация промышленных услуг
| т. руб.
| 3 882
| 3 450
| 14 924
| 11 474
| 432,6
| 384,4
| 11 041
| |
| - текущий ремонт и техобслуживание, в т.ч.
| т. руб.
| -
| 423 573
| 590 699
| 167 126
| 139,5
|
| 590 699
| |
| запасные части
| т. руб.
| -
| 60 440
| 46 230
| - 14 210
| 76,5
|
| 46 230
| |
| работы
| т. руб.
| -
| 363 133
| 544 469
| 181 336
| 149,9
|
| 544 469
| |
| - капитальный ремонт, в т.ч.
| т. руб.
| 127 128
| 162 120
| 177 081
| 14 961
| 109,2
| 139,3
| 49 953
| |
| запасные части
| т. руб.
| 63 437
| 85 940
| 73 158
| - 12 782
| 85,1
| 115,3
| 9 721
| |
| работы
| т. руб.
| 63 691
| 76 180
| 103 923
| 27 743
| 136,4
| 163,2
| 40 232
| |
| - услуги сторонним организациям
| т. руб.
| -
| 34 000
| 25 122
| - 8 878
| 73,9
|
| 25 122
| |
| Себестоимость реализованной продукции
| т. руб.
| 184 926
| 574 315
| 689 585
| 115 270
| 120,1
| 372,9
| 504 660
| |
| Валовая прибыль
| т. руб.
| 49 145
| 118 855
| 194 288
| 75 433
| 163,5
| 395,3
| 145 143
| |
| Коммерческие расходы
| т. руб.
|
|
|
|
| 158,9
| 160,7
|
| |
| Управленческие расходы
| т. руб.
| 46 865
| 96 756
| 127 467
| 30 711
| 131,7
| 272,0
| 80 602
| |
| Прибыль (убыток) от реализации
| т. руб.
| 2 008
| 21 824
| 66 384
| 44 560
| 304,2
| 3 305,5
| 64 376
| |
| Прочие доходы
| т. руб.
| 11 109
| 8 317
| 8 817
|
| 106,0
| 79,4
| - 2 292
| |
| Прочие расходы
| т. руб.
| 16 165
| 25 664
| 24 478
| - 1 186
| 95,4
| 151,4
| 8 313
| |
| Прибыль до налогообложения
| т. руб.
| - 3 047
| 4 477
| 50 724
| 46 247
| 1 133,0
|
| 53 771
| |
| Справочно:
| т. руб.
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Объем товарной продукции
| т. руб.
| 230 949
| 693 170
| 861 873
| 168 703
| 124,3
| 373,2
| 630 924
| |
| Затраты на 1-н рубль ТП
| коп
| 102,02
| 96,85
| 95,93
| - 0,92
|
|
| - 6,09
| |
| Среднемесячная заработная плата на 1-го работника
| руб.
| 12 626
| 15 179
| 16 518
| 1 339
| 108,8
| 130,8
| 3 892
| |
| Среднесписочная численность
| чел.
|
| 1 557
| 1 726
|
| 110,9
| 417,9
| 1 313
|
Произведено товарной продукции на сумму 861,9 млн. руб., что составило 124,3% к плану, в том числе для сторонних организаций произведено продукции на сумму 70,0 млн. руб. – 100,0% к плану, запчастей для капитального и текущего ремонтов на сумму 103,5 млн. руб. - 71,7% к плану. Снижение производства запасных частей связано с наличием их уже изготовленных на складах ОАО «НКШ» переданных при реорганизации служб. Темпы роста производственных показателей в 2010 году к 2009 году составили: по товарной продукции в целом — 373,2% (в 2009 году — 230,9 млн. руб.), по продукции для сторонних организаций — 66,3% (в 2009 году — 105,6 млн. руб.). Снижение производства машиностроительной продукции для сторонних организаций по сравнению с 2009 годом связано со снижением заказов от ООО «ТННХснаб».
Производственные показатели за 2010 год, тыс. руб.
| Наименование показателей
| 2009г. факт
| 2010г. план годовой
| 2010г. факт
| Отклонение
| Выполнение
| Отклонение от 2009г.
| Темп роста к 2009г.
| | | | | +/-
| %
| +/-
| %
| | | Объем товарной продукции
| 230 949
| 693 170
| 861 873
| 168 703
| 124,3
| 630 924
| 373,2
| | | в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
| | | - машиностроительные изделия
| 163 375
| 214 267
| 173 486
| - 40 781
| 81,0
| 10 111
| 106,2
| | | в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
| | | запчасти для кап. и текущего ремонта
| 57 737
| 144 240
| 103 467
| - 40 773
| 71,7
| 45 730
| 179,2
| | | на сторону
| 105 638
| 70 027
| 70 020
| - 7
| 100,0
| - 35 619
| 66,3
| | | из них
|
|
|
| -
| -
|
|
| | | для ТННХснаб, ЦМК
| 35 266
| 7 000
| 8 287
| 1 287
| 118,4
| - 26 978
| 23,5
| | | для сторонних организаций
| 70 373
| 63 027
| 61 732
| - 1 295
| 97,9
| - 8 640
| 87,7
| | | - услуги
| 67 573
| 478 903
| 688 386
| 209 483
| 143,7
| 620 813
| 1 018,7
| | | в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
| | | - капитальный ремонт (работы)
| 63 691
| 78 320
| 109 509
| 31 189
| 139,8
| 45 818
| 171,9
| | | - тек. ремонт и техобслуживание (работы)
|
| 363 133
| 538 831
| 175 698
| 148,4
| 538 831
| -
| | | - услуги тех. освидетельствования оборудования (ОАО "Танеко")
|
| 34 000
| 25 122
| - 8 878
| 73,9
| 25 122
| -
| | | - промышленные услуги
| 3 883
| 3 450
| 14 924
| 11 474
| 432,6
| 11 041
| 384,3
| | | в т.ч. для сторон. организаций (испытание запорной арматуры и пр.)
| 1 673
| 3 200
| 14 687
| 11 487
| 459,0
| 13 015
| 878,2
| |
Затраты на рубль товарной продукции составили 95,93 коп. при плане 96,85 коп., по сравнению с 2009г. снизились на 6,05 коп. (2009г. – 102,02 коп.). По итогам года получена прибыль до налогообложения 50 724 тыс. руб. при плановой прибыли 4 447 тыс. руб., добавленная стоимость на 1-го работника увеличилась на 43,8 % с 192 тыс. руб. до 276 тыс. руб., что говорит об эффективности преобразований.
Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...
|
Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...
|
Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...
|
Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...
|
|
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИЗНОС ДЕТАЛЕЙ, И МЕТОДЫ СНИЖЕНИИ СКОРОСТИ ИЗНАШИВАНИЯ Кроме названных причин разрушений и износов, знание которых можно использовать в системе технического обслуживания и ремонта машин для повышения их долговечности, немаловажное значение имеют знания о причинах разрушения деталей в результате старения...
Различие эмпиризма и рационализма Родоначальником эмпиризма стал английский философ Ф. Бэкон. Основной тезис эмпиризма гласит: в разуме нет ничего такого...
Индекс гингивита (PMA) (Schour, Massler, 1948) Для оценки тяжести гингивита (а в последующем и регистрации динамики процесса) используют папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (РМА)...
|
|
Шрифт зодчего Шрифт зодчего состоит из прописных (заглавных), строчных букв и цифр...
Краткая психологическая характеристика возрастных периодов.Первый критический период развития ребенка — период новорожденности Психоаналитики говорят, что это первая травма, которую переживает ребенок, и она настолько сильна, что вся последующая жизнь проходит под знаком этой травмы...
РЕВМАТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ Ревматические болезни(или диффузные болезни соединительно ткани(ДБСТ))— это группа заболеваний, характеризующихся первичным системным поражением соединительной ткани в связи с нарушением иммунного гомеостаза...
|
|
