ЗАО " МЕД" располагает 10 складами, из которых один, Центральны й, расположен в Москве, а другие в филиалах. Количество хранимой номенклатуры медикаментов - от 1000 до 2000.
| Документы бизнес-процесса " Планирование закупок и размещение заказов поставщикам"
|
| Диаграмма и номер операции на диаграмме
| Составляемый документ (Исходящий документ)
| Операция
| Исполнитель
| Как часто
| Документы-основания (Входящие докуметы)
| Реестр, в котором регистрируется документ
| Комментарий
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1Пл_Зак
| 1. Таблица потребностей в товаре
| Расчет потребностей в товаре
| Менеджер гр. планирования и маркетинга
| Еженедельно
| Отчет-таблица собственных продаж
| Реестр статистических отчетов
| |
| 1Пл_Зак
| 2. Список поставщиков
| Анализ предложений поставщиков и действующих контрактов
| Менеджер отдела закупок
| Ежемесячно и по мере необходимости
| Прайс-листы поставщиков
Контракты действующие
| Реестр прайс-листов
| |
| 1Пл_Зак
| 3. Список поставщиков с расстановкой приоритетов
| Выбор поставщиков
| Менеджер отдела закупок
| Ежемесячно и по мере необходимости
| Список поставщиков
| Нет
| |
| 1Пл_Зак
| 4. График поставок
| Формирование графика поставок без указания количества
| Менеджер отдела закупок
| Ежемесячно и по мере необходимости
| Список поставщиков с расстановкой приоритетов
Таблица потребностей в товаре
| Нет
| |
| 1Пл_Зак
| 5. План заявок на месяц
| Расчет необходимого количества закупок с учетом остатка на складе и страхового запаса
| Менеджер группы логистики
| Ежемесячно и по мере необходимости
| Таблица потребностей в товаре, прайс-листы поставщиков, график поставок
| Нет
| |
| 1Пл_Зак
| 6. Заказы поставщику
| Формирование заказов поставщикам с учетом складских остатков, товара в пути и резервного запаса
| Менеджер группы логистики
| Ежедневно по плану заявок
| План заявок на месяц, график поставок, прайс-листы поставщиков
| Реестр заказов
| |
| 1Пл_Зак
9, 10
| 7. Отчет о затратах на сертификацию
| Расчет затратов на сертификацию
Проверка затрат на непревышение нормы
| Менеджер группы логистики
| По мере необходимости
| Заказы поставщику
| Нет
| |
| 1Пл_Зак
11, 12, 13
| 8. Заказы поставщику акцептованные
| Подпись заказа менеджером по логистике, директором ДМ
Направление заказа в отдел закупок
Направление заказа поставщику
| Менеджер группы логистики
| Ежедневно
| Заказы поставщику
Заказы поставщику акцептованные
| Реестр заказов
| |
Склад фактически работает не с номенклатурой, а с сериями. Одной позиции номенклатуры может соответствовать несколько серий медикаментов.
Склад разбит на несколько зон хранения. Зоны хранения соответствуют правилам хранения тех или иных медикаментов.
Используются вложенные единицы измерения - упаковка (минимальная единица), блок (несколько упаковок), заводская коробка (несколько блоков).
На складе хранится товар зарезервированный (недоступный для продажи).
Учет ТМЦ ведется в двух валютах - в рублях, валюте прихода.
Процесс приходования медикаментов на склад выглядит следующим образом:
- Менеджер приемного отдела принимает товар по товарной накладной поставщика, проверяя номенклатуру, количество, посерийное соответствие, срок годности.
- При полном соответствии фактически поступившего товара товару, указанному в товарно-транспортной накладной и заказе поставщику, менеджер приемного отдела передает документы менеджеру отдела закупок. В противном случае осуществляется процесс выявления виновных лиц и предъявление претензий.
- Менеджер отдела закупок проверяет соответствие поставки заказу по номенклатуре, количествам и ценам и на основании товарной накладной поставщика формирует приходную накладную, отражая в базе данных количество и учетную цену поступившего товара. При формировании приходной накладной создается проводка Д41-К60. Далее в работу включаются менеджеры отделов сертификации и маркетинга.
- Менеджер отдела сертификации по товарно-транспортной накладной проверяет наличие серий в справочнике. При необходимости справочник серий пополняется.
- Менеджером отдела сертификации осуществляется процесс сертификации. Процесс сертификации в данном случае рассматривается и как процесс приходования сертификатов-документов на медикаменты, и как процедура сертификации с целью получения документов-сертификатов.
- Менеджер учетного отдела при приходовании ТМЦ по товарно-транспортной накладной разбивает каждую номенклатурную позицию по сериям с указанием срока годности.
- Параллельно с работой менеджера по сертификации, после отражения в базе данных количества товара менеджером отдела закупок, менеджер отдела маркетинга, используя товарно-транспортную накладную, определяет базовую цену продажи и указывает ее в карточке товара.
- Размещение товара по местам хранения осуществляется менеджером склада в соответствии с Планом расстановки продукции по местам хранения. Место хранения заносится в карточку товара.
