Окончание таблицы 2.2

Окончание таблицы 2.1

12. Чистая прибыль, млн. р.
- в сумме, млн. р.	98,00	75,00	-23,00	76,53
- в % к выручке (нетто), %	0,32	0,22	-0,09	-
13. Общая площадь, кв. м.	3786,00	3786,00	0,00	100,00
14. Торговая площадь, кв. м.	1733,00	1733,00	0,00	100,00
15. Выручка (нетто) на 1 кв.м. торговой площади - в действующих ценах, млн. р./ кв.м	17,80	19,33	1,53	108,57
- в сопоставимых ценах, млн. р./кв.м	17,80	17,93	0,13	10,75
16. Численность работников, чел			-15	96,00
17. Выручка (нетто) на одного работника - в действующих ценах, млн. р./ чел	78,69	88,84	10,14	112,89
- в сопоставимых ценах, млн. р./ чел	78,69	82,44	3,74	104,76

Примечание ―;Источник: собственная разработка на основе данных ЗАО ТД «Палессе».

Из данных таблицы 2.1 видно, что выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг ЗАО ТД «Палессе» за 9 месяцев 2010 г.составила 37702 млн. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2009 г. она возросла на 2607 млн. рублей или на 7,43 %.

Динамика выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг ЗАО «Торговый дом «Палессе» за 9 месяцев 2009-2010 гг. представлена графически на рисунке 2.2.

Выручка организации за 9 месяцев 2010 г. в сопоставимых ценах составил 34987,01 млн. рублей. Темп ее роста в сопоставимых ценах составил 99,69 %, что свидетельствует об увеличении выручки по сравнению с прошлым периодом в основном за счет роста цен.

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг за вычетом НДС, акцизов и других обязательных платежей (нетто) за 9 месяцев 2010 г. составила 33491 млн. рублей и увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 2643 млн. рублей или на 8,57 %.

В 2010 г. произошло увеличение себестоимости товаров, продукции, работ, услуг на 2167 млн. рублей или на 8,9 %.

Доход от реализации за 9 месяцев 2010 г. возросла по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. на 476,00 млн. рублей или на 107,32 % и составила 6979 млн. рублей; доход от реализации в процентах к выручке (нетто) в 2010 г.составила 20,84 % и снизился на 0,24 процентных пункта, что является отрицательным фактом.

Расходы на реализацию за 9 месяцев в 2010 г. составили 6859,00 млн. рублей, что на 8,65 % выше чем за аналогичный период 2009 г.; доля затрат на реализацию в выручке (нетто) выросла на 0,02 процентных пункта.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Таблица 2.2 ― Структура поставок по группам товаров ЗАО ТД «Палессе» за 9 месяцев 2009-2010 гг.

Группы товаров	9 месяцев 2009 г.	9 месяцев 2010 г.	Отклонение (+/-)	Темп роста, %
сумма, млн. р.	уд. вес, %	сумма, млн. р.	уд. вес, %	по сумме, млн. р.	по уд. вес, %
Продовольственные товары, всего в том числе:	29680,5	90,4	31493,5	89,5	1813,0	-0,9	106,1
Мясо и птица	3040,0	9,3	3074,0	8,7	34,0	-0,5	101,1
Колбасные изделия и копчености	2754,0	8,4	3037,0	8,6	283,0	0,2	110,3
Рыба и морепродукты, сельди	930,0	2,8	1078,0	3,1	148,0	0,2	115,9
Масло животное	439,0	1,3	478,0	1,4	39,0	0,0	108,9
Масло растительное	214,0	0,7	164,0	0,5	-50,0	-0,2	76,6
Маргариновая продукция	23,0	0,1	38,0	0,1	15,0	0,0	165,2
Майонезная продукция	298,0	0,9	326,0	0,9	28,0	0,0	109,4
Молоко и молочная продукция	3230,5	9,8	3479,5	9,9	249,0	0,0	107,7
Сыр	826,0	2,5	870,0	2,5	44,0	0,0	105,3
Консервы мясные	105,5	0,3	123,5	0,4	18,0	0,0	117,1
Консервы рыбные	319,5	1,0	317,5	0,9	-2,0	-0,1	99,4
Консервы овощные	479,5	1,5	345,5	1,0	-134,0	-0,5	72,1
Консервы фруктово-ягодные	687,5	2,1	694,5	2,0	7,0	-0,1	101,0
Яйца и яйцепродукты	494,0	1,5	447,0	1,3	-47,0	-0,2	90,5
Сахар	347,0	1,1	388,0	1,1	41,0	0,0	111,8
Кондитерские изделия	2305,5	7,0	2710,5	7,7	405,0	0,7	117,6
Чай, кофе	432,0	1,3	587,0	1,7	155,0	0,4	135,9
Соль	20,0	0,1	30,0	0,1	10,0	0,0	150,0
Мука пшеничная	111,0	0,3	157,0	0,4	46,0	0,1	141,4
Хлеб и хлебобулочные изделия	1800,0	5,5	2031,0	5,8	231,0	0,3	112,8
Крупа и бобовые	374,0	1,1	409,0	1,2	35,0	0,0	109,4
Макаронные изделия	188,0	0,6	199,0	0,6	11,0	0,0	105,9
Картофель свежий	239,5	0,7	282,5	0,8	43,0	0,1	118,0
Овощи	633,5	1,9	631,5	1,8	-2,0	-0,1	99,7
Плоды, ягоды, виноград, арбузы	950,0	2,9	964,0	2,7	14,0	-0,2	101,5
Водка и ликероводочные изделия	3192,0	9,7	2734,0	7,8	-458,0	-2,0	85,7

Окончание таблицы 2.2

Вино	1547,0	4,7	1441,0	4,1	-106,0	-0,6	93,1
Коньяк	419,5	1,3	544,5	1,5	125,0	0,3	129,8
Шампанское (кроме безалкогольного)	575,5	1,8	499,5	1,4	-76,0	-0,3	86,8
Пиво (кроме безалкогольного)	756,0	2,3	899,0	2,6	143,0	0,3	118,9
Безалкогольные напитки	709,5	2,2	847,5	2,4	138,0	0,2	119,5
Мороженое	452,5	1,4	502,5	1,4	50,0	0,0	111,0
Другие продовольственные товары	787,5	2,4	1163,5	3,3	376,0	0,9	147,7
Непродовольственные товары, всего:	3144,5	9,6	3686,5	10,5	542,0	0,9	117,2
Всего товаров	32825,0	100,0	35180,0	100,0	2355,0	0,0	107,2

 

Примечание ― Источник: собственная разработка.

Как следует из данных таблицы 2.2 стоимость поставленных в универсам товаров за анализируемый период возросла на 2355 млн. рублей и составила в 2010 г. 35180 млн. рублей. Как и следует из специализации магазина основной удельный вес в общей стоимости поставляемых товаров приходится на долю продовольственных товаров 89,5%, удельный вес непродовольственных товаров - 10,5%

Структура поставок товаров ЗАО ТД «Палессе» за 9 месяцев 2010 г. представлена графически на рисунке 2.3.

Рисунок 2.3 ― Структура поставок товаров в универсам ЗАО ТД «Палессе»