ПОСТУПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВПокупка → Поступление товаров и услуг
Кн. Цены и валюта – устанавливает тип цен номенклатуры (обычно берется из договора), валюту, НДС (входит ли он в цену). Устанавливается ДАТА КОНТРАГЕНТ ДОГОВОР СКЛАД – куда оприходуется номенклатура На вкл. Товары – указываем номенклатуру и количество На вкл. Услуги – указываются услуги (газ, электричество), количество, цена, счет затрат и аналитику. На вкл. Счета учета расчетов – указывается счет, на котором будет вестись учет с контрагентами. На вкл. Дополнительно – можно указать входящие номер и дату. Если в этом документе есть номенклатура с новой ценой, то ее необходимо записать и установить для этой номенклатуры. Это делается либо в справочнике «Номенклатура» на вкл. Цены, либо в самом документе Действие → На основании → Установка цен номенклатуры (поменять дату и в табличной части оставить только новые цены). После заполнения документа по кн. ОК записываем, проводим и закрываем. Но затем опять открываем и по полю «ВВЕСТИ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫЧЕТА НДС» вводим счет-фактуру, которая нужна для формирования книги покупок и соответственно принятие суммы входного НДС к вычету. После проведения данного документа сведения попадают в ряд регистров: - Регистр бухгалтерии «Журнал проводок» - записывает сформированные проводки для дальнейшего регламентированного учета. Формируются след. проводки:
- Регистр накопления «НДС предъявленный» - Предназначен для хранения информации о суммах НДС, предъявленных поставщиками приобретенных ценностей (с плюсом, т.е. НДС увеличился). - Регистр накопления «НДС расчеты с поставщиками» - Предназначен для хранения информации о расчетах с поставщиками для целей учета НДС. По сравнению со счетами бухгалтерского учета расчетов с поставщиками, содержит более подробную информацию о том, какие оплаты поставщикам относятся к конкретным документам поступления товаров (работ, услуг).
|
операция – Покупка, комиссия
