В данной работе следует определить плановую потребность промышленного предприятия в кадрах (рабочих, руководителях, профессионалах, специалистах, техслужащих), проанализировать плановую и фактическую структуру персонала предприятия, а также спланировать источники погашения дополнительной потребности в служащих.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТОВ
Данные, необходимые для расчетов плановой потребности предприятия в кадрах представлены в таблицах 4.1 – 4.3.
Таблица 4.1 - Характеристика промышленного предприятия в отчетном году и ретроспективе
| Значение
| Единицы измерения
| Значение
|
|
|
|
|
| 1.Объем товарной продукции в отчетном периоде
| тыс.шт.
| 43,02
|
| 2. Трудоемкость изготовления единицы продукции в отчетном периоде
| н-час.
| 39,5
|
| 3. Численность персонала по категориям:
| Чел.
|
|
| - основных рабочих
|
| - вспомогательных рабочих
| Чел.
|
|
| - руководителей
| |
|
| - профессионалов
| |
|
| - специалистов
| |
|
| - технических служащих
| |
|
| 4. Общее число производительных часов, отработанных в основном производстве
| Тыс.чел-часов
| 1724,3
|
| 5. Годовые коэффициенты убыли рабочих за предыдущие 5 лет:
| %
| 0,7
|
| - Кр1
|
| - Кр2
| %
| 0,9
|
| - Кр3
| %
| 1,2
|
| - Кр4
| %
| 0,8
|
| - Кр5
| %
|
|
| 6. Годовые коэффициенты убыли специалистов предприятия за предыдущие 5 лет:
| %
| 0,2
|
| - Кс1
|
| - Кс2
| %
| 1,3
|
| - Кс3
| %
| 1,6
|
| - Кс4
| %
| 0,9
|
| - Кс5
| %
| 0,4
|
Таблица 4.2 – Прогноз показателей предприятия на конец планового периода
| Показатель
| Ед. изм.
| Значение
| |
| 1. Изменение объема товарной продукции (в сопоставимых ценах)
| %
| 16,2
| |
| 2. Изменение трудоемкости изделия за счет внедрения новой технологии производства продукции
| %
| 5,4
| |
| |
| 3. Изменение эффективности использования рабочего времени за счет введения новых форм организации труда персонала
| %
|
| |
| 4 Номенклатура выпускаемой продукции
| шт.
|
| |
| 5. Фондовооруженность
| Грн/
|
| |
| чел
| |
| 6. Коэффициент выполнения норм
| | 1,02
| |
Таблица 4.3 – Исходные данные для экстраполяции удельного веса руководителей и служащих в общей структуре персонала предприятия (варианты 2, 7,12)
| Показатель
| 2012 год
| 2013 год
|
| I
| II
| II
| IV
| I
| II
| II
| IV
|
| 1. Среднесписочная численность работников, чел.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. Численность основных производственных рабочих
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. Показатель фондовооруженности производственных рабочих, грн/чел.
| 115630,1
| 105621,3
| 112041,8
| 123651,2
| 124500,2
|
| 132015,1
| 146560,7
|
| 4. Номенклатура выпускаемой продукции, ед.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5. Удельный вес руководителей, %
| 25,7
| 26,8
| 26,4
| 27,1
|
| 26,9
| 26,7
| 26,8
|
| 6. Удельный вес технических служащих, %
| 11,2
| 11,1
|
| 11,2
| 11,3
| 11,2
| 11,1
| 11,1
|
