Часть 1. Налог на добавленную стоимость8. Порядок выполнения: Проверить обороты по 19 счету и регистру накопления «НДС предъявленный» - Зарегистрировать все счета-фактуры – Сформировать регламентный документ «Формирование записей книги покупок» 9. В главном меню выбрать раздел Учет, налоги, отчетность - Помощник по учету НДС. a. Наличие счетов-фактур и их проведение можно выполнить и через Отчеты по НДС – Наличие счетов-фактур – сформировать отчет за соответствующий период, затем при необходимости перейти двойным щелчком мыши в соответствующий документ и выполнить его проведение. b. Выполнить Регистрацию счетов-фактур на аванс. В окне указать отчетный период, нажать кнопку Заполнить, все предложенные программой счета зарегистрировать. 10. В группе навигации НДС - Формирование записей книги продаж. Нажать кнопку Заполнить - Провести и закрыть. ИЛИ Раздел Банк и касса - Документ Списание с расчетного счета – Создать на основании – документ Счет-фактура полученный (аванс), v Отразить вычет НДС – Провести и закрыть - Провести и закрыть. 11. Формирование записей книги покупок. Нажать кнопку Заполнить - Заполнить. Нажать Провести и закрыть.
12. Открыть и просмотреть созданные проводки. Сформировать отчет Книга покупок. Проверить дебетовый оборот по счету 68.02 должен равняться сумме в книге покупок(?). 13. Создать налоговую декларацию по НДС. Заполнить. Сохранить. Выгрузить в папку студента. Сумма из книги продаж 34 298 - Сумма из книги покупок 39 262 = -4 964 (т.о. сумма накопленного вычета переходит на другой период. За 3 квартал налог по НДС уплачиваться не будет. 14. По кнопке Выгрузка программа выполняет проверку подготовленного отчета на полноту заполнения и корректность в соответствии с требованиями нормативных документов. При несоблюдении каких-ибо требований система выводит на экран соответствующие сообщения и предлагает воспользоваться эффективным механизмом навигации по ошибкам. 15. Расшифровка представляет собой операцию по созданию табличного документа, содержащего описание алгоритма заполнения ячейки (зеленый цвет), т желтые ячейки заполняются вручную.
|
